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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 해남군에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2019년도 우리 해남군의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,391,447	1,118,459	0	29,455	243,533

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
733,109	804,344	901,868	1,017,969	1,391,447

▸ 결산 총계기준

☞ 해남군의 2019회계연도 결산기준 세입예산(기금포함)은 1조 3,915억원으로 전년대비 3,735억원 증가하였고, 이는 유사 지방자치단체 평균 대비 6,105억원 많습니다. 이는 지방교부세 확충, 국도비 보조금 확보액 증가, 재정안정화기금 조성에 따른 세입재원 확대 때문입니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	643,070	100	708,659	100	809,382	100	927,737	100	1,118,459	100
지 방 세	22,405	3.48	26,834	3.79	27,107	3.35	27,449	2.96	30,064	2.69
세외수입	19,593	3.05	21,670	3.06	23,519	2.91	25,431	2.74	33,944	3.03
지방교부세	246,962	38.40	284,194	40.10	335,888	41.50	354,894	38.25	407,680	36.45
조정교부금･재정보전금	7,790	1.21	8,968	1.27	12,110	1.50	8,718	0.94	11,370	1.02
보 조 금	194,775	30.29	198,638	28.03	209,338	25.86	232,396	25.05	272,970	24.41
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	151,545	23.57	168,355	23.76	201,420	24.89	278,848	30.06	362,430	32.40

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 꾸준히 지방교부세, 보조금 등은 증가하고 있고, 보전수입 등 및 내부거래 2018년의 경우 순세계잉여금 1,736억원, 전년도 이월금 1,118억원, 청사신축기금 전입금 206억원으로 증가를 보이고 있음

세입재원별 현황(2019년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
지방세 결산액	22,404,966	26,833,734	27,107,461	27,449,437	30,064,023
인구수(명)	76,194	75,121	73,604	71,901	70,354
주민1인당 지방세부담액	294	357	368	382	427

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 해남군에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,129,245	867,370	0	18,341	243,533

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
557,937	556,385	617,105	657,481	1,129,245

▸ 결산 총계기준

☞ 해남군의 2019회계연도 결산기준 세출예산(기금포함)은 1조 1,292억원으로 전년대비 4,718억원 증가하였고, 이는 확장적 재정운영과 국도비 보조금 확보액 증가, 재정안정화기금 조성에 따른 것입니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	475,215	100	507,241	100	530,536	100	576,020	100	867,370	100
일반공공행정	23,416	4.93	13,920	2.74	17,718	3.34	21,975	3.81	29,771	3.43
공공질서･안전	1,107	0.23	734	0.14	789	0.15	3,288	0.57	17,388	2.00
교 육	1,177	0.25	1,158	0.23	1,196	0.23	1,917	0.33	1,738	0.20
문화 및 관광	32,199	6.78	39,841	7.85	40,199	7.58	39,862	6.92	46,800	5.40
환경보호	25,712	5.41	27,234	5.37	30,123	5.68	33,965	5.90	30,146	3..48
사회복지	103,597	21.80	103,765	20.46	111,480	21.01	122,362	21.24	134,072	15.46
보 건	9,119	1.92	11,208	2.21	10,595	2.00	10,796	1.87	14,005	1.61
농림해양수산	143,304	30.16	158,557	31.26	165,534	31.20	194,704	33.80	236,738	27.29
산업･중소기업	10,294	2.17	6,931	1.37	6,616	1.25	8,251	1.43	25,851	2.98
수송 및 교통	13,585	2.86	16,785	3.31	24,873	4.69	23,686	4.11	25,830	2.98
국토･지역개발	28,035	5.90	39,780	7.84	32,318	6.09	30,201	5.24	37,092	4.28
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	83,671	17.61	87,327	17.22	89,095	16.79	85,012	14.76	267,939	30.89

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 농림해양수산(27.29%), 기타(30.89%) 분야 비중이 높으며, 이는 재정안정화기금 조성과 농업군으로 농림해양수산 분야에 많은 예산을 반영하고 있기 때문임

분야별 세출규모(2019년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	475,214,906	507,241,131	530,536,397	576,020,118	867,370,406
인구수(명)	76,194	75,121	73,604	71,901	70,354
주민 1인당 세출액	6,237	6,752	7,208	8,011	12,329

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 해남군에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’18년도 현재액 (A)	증 감 액			’19년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	66,755	151,580	176,778	25,199	218,335
장학사업기금	11,109	-196	2,683	2,879	10,914	‘21.12.31.까지
문화예술진흥기금	3,087	54	148	94	3,141	‘22.12.31.까지
체육진흥기금	3,260	-14	58	72	3,246	‘23.12.31.까지
식품진흥기금	110	9	15	6	119	법정기금
사회복지기금	1,920	-8	17	25	1,913	‘22.12.31.까지
재난관리기금	2,400	85	440	355	2,485	법정기금
해남군청사신축기금	30,364	-2,512	19,257	21,768	27,853	‘24.12.31까지
농어업소득보전지원기금	14,504	3,260	3,260	0	17,764	‘20.12.31.까지
재정안정화기금	0	150,001	150,001	0	150,001	‘23.12.31.까지
추모공원 주변지역 주민지원기금	0	900	900	0	900	‘23.12.31.까지

▸ ’19년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
64,436	65,875	64,503	66,755	218,335

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 우리군은 유사자치단체 평균 823억원보다 규모가 크며, 이는 재정안정화기금 신규조성, 청사신축기금 등 계속사업이 존재하기 때문입니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

해남군 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	1	1,187,367	925,166	262,202	2,975,278	21,815	0.73
자치단체(a)	1	1,187,367	925,166	262,202	2,975,278	21,815	0.73
지방공공기관(b)	-	-	-	-	-	-	-
교육재정(c)	-	-	-	-	-	-	-
내부거래(A+B)	-	-	-	-	-	-	-

해남군 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	6.98%	6.98%	-	-	-	-
	▪인건비결산액/자체수입	113.11%	113.11%	-	-	-	-
	▪행사관련경비/세출결산액	0.81%	0.81%	-	-	-	-
	▪업무추진비/세출결산액	0.07%	0.07%	-	-	-	-
	세입결산액	1,187,367	1,187,367	-	-	-	-
	세입결산액 중 자체수입	73,306	73,306	-	-	-	-
	세출결산액	925,166	925,166	-	-	-	-
	세출결산액 중 인건비	82,915	82,915	-	-	-	-
	세출결산액 중 행사관련경비	7,501	7,501	-	-	-	-
	세출결산액 중 업무추진비	604	604	-	-	-	-
재정상태 활용지표	▪부채/자산	0.73%	0.73%	-	-	-	-
	▪부채/환금자산	4.47%	4.47%	-	-	-	-
	▪차입부채/재정자금	0.01%	0.01%	-	-	-	-
	자산	2,975,278	2,975,278	-	-	-	-
	부채	21,815	21,815	-	-	-	-
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	487,527	487,527	-	-	-	-
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	480,536	480,536	-	-	-	-
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	24	24	-	-	-	-

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.