2

결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 해남군에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2017년도 우리 해남의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
901,868	809,382		18,623	73,862

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
659,733	694,884	733,109	804,344	901,868

▸ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 우리 군의 세입규모는 2013년 6,597억원에서 2017년 9,019억원으로         2,422억원이 증가하였으며, 이는 5년 연속 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 세입재원별	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	594,425	100	616,972	100	643,070	100	708,659	100	809,382	100
지 방 세	20,713	3.48	20,987	3.40	22,405	3.48	26,834	3.79	27,107	3.35
세외수입	146,521	24.65	19,563	3.17	19,593	3.05	21,670	3.06	23,519	2.90
지방교부세	244,308	41.10	243,274	39.43	246,962	38.40	284,194	40.10	335,888	41.50
조정교부금･재정보전금	5,646	0.95	6,011	0.97	7,790	1.21	8,968	1.27	12,110	1.50
보 조 금	177,236	29.82	178,965	29.01	194,775	30.29	198,638	28.03	209,338	25.85
지 방 채
보전수입 등 및 내부거래			148,172	24.02	151,545	23.57	168,355	23.76	201,420	24.89

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 내국세 증가로 인해 지방교부세가 많이 교부됨으로서 우리군 세입에서 차지하는지방교부세 비중이 높음

세입재원별 현황('17년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
지방세 결산액	20,713,095	20,986,862	22,404,966	26,833,734	27,107,461
인구수(명)	77,684	76,981	76,194	75,121	73,604
주민1인당 지방세부담액	267	273	294	357	368

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 해남군에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
617,105	530,536		12,857	73,711

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
507,508	537,574	557,937	596,385	617,105

▸ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 우리 군의 세출규모는 2013년 5,075억원에서 2017년 6,171억원으로         1,096억원이 증가하였습니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	446,255	100	465,925	100.	475,215	100	507,241	100	530,536	100
일반공공행정	13,289	2.98	13,841	2.97	23,416	4.93	13,920	2.74	17,718	3.34
공공질서･안전	5,178	1.16	1,021	0.22	1,107	0.23	734	0.14	789	0.15
교 육	1,672	0.37	1,110	0.24	1,177	0.25	1,158	0.23	1,196	0.23
문화 및 관광	35,071	7.86	26,763	5.74	32,199	6.78	39,841	7.85	40,199	7.58
환경보호	32,133	7.20	25,829	5.54	25,712	5.41	27,234	5.37	30,123	5.68
사회복지	78,011	17.48	88,470	18.99	103,597	21.80	103,765	20.46	111,480	21
보 건	8,936	2.00	13,041	2.80	9,119	1.92	11,208	2.21	10,595	2
농림해양수산	131,548	29.48	155,624	33.40	143,304	30.16	158,557	31.26	165,534	31.20
산업･중소기업	8,135	1.82	11,858	2.55	10,294	2.17	6,931	1.37	6,616	1.25
수송 및 교통	13,531	3.03	13,686	2.94	13,585	2.86	16,785	3.31	24,873	4.69
국토･지역개발	24,935	5.59	30,779	6.61	28,035	5.90	39,780	7.84	32,318	6.09
과학기술
예비비
기 타	93,816	21.02	83,904	18.01	83,671	17.61	87,327	17.22	89,095	16.79

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 사회복지(21%) 수요의 증가와 우리군이 농업군이라는 점이 반영되어 농림해양수산(31.2%) 분야가 높은 비중을 차지하고 있음

분야별 세출규모('17년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(일반회계)	446,254,537	465,924,972	475,214,906	507,241,131	530,536,397
인구수(명)	77,684	76,981	76,194	75,121	73,604
주민 1인당 세출액	5,744	6,052	6,237	6,752	7,208

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 해남군에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’16년도 현재액 (A)	증 감 액			’17년도 현재액 (A+B)	비고
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	66,075	-1,572	7,787	9,360	64,503
장학사업기금	10,879	124	2,703	2,579	11,002
문화예술진흥기금	2,990	51	152	101	3,041
체육진흥기금	3,217	26	50	24	3,242
식품진흥기금	90	5	11	6	94
사회복지기금	1,929	-10	29	40	1,918
재난관리기금	2,038	184	284	100	2,221
해남군청사신축기금	36,651	-5,079	1,431	6,509	31,572
농어업 소득보전 지원 기금	8,283	3,128	3,128		11,411

▸ ’17년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
44,449	52,678	64,436	65,875	64,503

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 해남군 청사신축을 위해 토지보상비 등의 지출이 이루어지면서 우리군 기금 현재액이      줄어들고 있으며 앞 2020년까지 계속 많은 지출이 이어질 것으로 보임

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

해남군 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	19	891,886	607,124	284,763	2,744,218	17,034	0.62
자치단체(a)	19	891,886	607.124	284,763	2,744,218	17,034	0.62
지방공공기관(b)
교육재정(c)
내부거래(A+B)

해남군 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	6.64	6.64
	▪인건비결산액/자체수입	102.55	102.55
	▪행사관련경비/세출결산액	0.93	0.93
	▪업무추진비/세출결산액	0.09	0.09
	세입결산액 계	891,886	891
	자체수입	57,710	57,710
	세출결산액 계	607,124	607,124
	인건비결산액	59,183	59,183
	행사관련경비	5,656	5,656
	업무추진비	524	524
재정상태 활용지표	▪부채/자산	0.62	0.62
	▪부채/환금자산	4.74	4.74
	▪차입부채/재정자금	0.01	0.01
	자산	2,744,218	2,744,218
	부채	17,034	17,034
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	359,573	359,573
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	349,114	349,114
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	29	29

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.