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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 해남군에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2018년도 우리 해남의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,017,969	927,737	0	18,096	72,136

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
694,884	733,109	804,344	901,868	1,017,969

▸ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 우리 군의 세입규모는 2014년 6,949억원에서 2018년 10,180억원으로         3,231억원이 증가하였으며, 이는 5년 연속 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	616,972	100.00%	643,070	100.00%	708,659	100.00%	809,382	100.00%	927,737	100.00%
지 방 세	20,987	3.40%	22,405	3.48%	26,834	3.79%	27,107	3.35%	27,449	2.96%
세외수입	19,563	3.17%	19,593	3.05%	21,670	3.06%	23,519	2.91%	25,431	2.74%
지방교부세	243,274	39.43%	246,962	38.40%	284,194	40.10%	335,888	41.50%	354,894	38.25%
조정교부금･ 재정보전금	6,011	0.97%	7,790	1.21%	8,968	1.27%	12,110	1.50%	8,718	0.94%
보 조 금	178,965	29.01%	194,775	30.29%	198,638	28.03%	209,338	25.86%	232,396	25.05%
지 방 채
보전수입 등 및 내부거래	148,172	24.02%	151,545	23.57%	168,355	23.76%	201,420	24.89%	278,848	30.06%

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 꾸준히 지방교부세, 보조금 등은 증가하고 있고, 보전수입 등 및 내부거래 2018년의 경우 전년도 이월사업비 1,116억원, 순세계잉여금 1,673억원으로 증가를 보이고 있음

세입재원별 현황(2018년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
지방세 결산액	20,986,862	22,404,966	26,833,734	27,107,461	27,449,437
인구수(명)	76,981	76,194	75,121	73,604	71,901
주민1인당 지방세부담액	273	294	357	368	382

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 해남군에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
657,481	576,020	0	10,411	71,050

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
537,574	557,937	596,385	617,105	657,481

▸ 결산 총계기준

☞ 지난 5년간 우리 군의 세출규모는 2014년 5,376억원에서 2018년 6,575억원으로         1,199억원이 증가하였습니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	465,925	100.00%	475,215	100.00%	507,241	100.00%	530,536	100.00%	576,020	100.00%
일반공공행정	13,841	2.97%	23,416	4.93%	13,920	2.74%	17,718	3.34%	21,975	3.81%
공공질서･안전	1,021	0.22%	1,107	0.23%	734	0.14%	789	0.15%	3,288	0.57%
교 육	1,110	0.24%	1,177	0.25%	1,158	0.23%	1,196	0.23%	1,917	0.33%
문화 및 관광	26,763	5.74%	32,199	6.78%	39,841	7.85%	40,199	7.58%	39,862	6.92%
환경보호	25,829	5.54%	25,712	5.41%	27,234	5.37%	30,123	5.68%	33,965	5.90%
사회복지	88,470	18.99%	103,597	21.80%	103,765	20.46%	111,480	21.01%	122,362	21.24%
보 건	13,041	2.80%	9,119	1.92%	11,208	2.21%	10,595	2.00%	10,796	1.87%
농림해양수산	155,624	33.40%	143,304	30.16%	158,557	31.26%	165,534	31.20%	194,704	33.80%
산업･중소기업	11,858	2.55%	10,294	2.17%	6,931	1.37%	6,616	1.25%	8,251	1.43%
수송 및 교통	13,686	2.94%	13,585	2.86%	16,785	3.31%	24,873	4.69%	23,686	4.11%
국토･지역개발	30,779	6.61%	28,035	5.90%	39,780	7.84%	32,318	6.09%	30,201	5.24%
과학기술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
예비비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기 타	83,904	18.01%	83,671	17.61%	87,327	17.22%	89,095	16.79%	85,012	14.76%

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 사회복지(21.2%), 농림해양수산(33.8%) 분야 비중이 높은 이유로 국가 차원에서    사회복지비가 증가하고 우리군은 농업군으로 많은 예산을 반영하고 있음

분야별 세출규모(2018년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	465,924,972	475,214,906	507,241,131	530,536,397	576,020,118
인구수(명)	76,981	76,194	75,121	73,604	71,901
주민 1인당 세출액	6,052	6,237	6,752	7,208	8,011

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 해남군에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’17년도 현재액 (A)	증 감 액			’18년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	64,503	2,252	7,634	5,381	66,755
장학사업기금	11,002	107	2,866	2,759	11,109	17.1.∼21.12.
문화예술진흥기금	3,041	46	144	98	3,087	18.1∼22.12.
체육진흥기금	3,242	18	47	30	3,260	19.1.∼23.12.
식품진흥기금	94	16	22	6	110	법정기금
사회복지기금	1,918	2	28	26	1,920	18.1.∼22.12.
재난관리기금	2,221	178	518	340	2,400	법정기금
해남군청사신축기금	31,572	-1,207	916	2,123	30,364	15.1.∼19.12.
농어업 소득보전 지원 기금	11,411	3,093	3,093	0	14,504	16.1.∼20.12.

▸ ’18년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
52,678	64,436	65,875	64,503	66,755

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 우리군은 청사신축기금, 농어업 소득보전 지원기금 등이 군 평균보다 많으며 청사가 완공 되면 어느 정도 낮아 질것으로 보임

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

해남군 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 / 기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	1	1,017,969	657,481	360,488	2,848,431	21,869	0.77 %
자치단체(a)	1	1,017,969	657,481	360,488	2,848,431	21,869	0.77 %
지방공공기관(b)
교육재정(c)
내부거래(A+B)

해남군 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	6.47 %	6.47 %
	▪인건비결산액/자체수입	109.07 %	109.07 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.84 %	0.84 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.08 %	0.08 %
	세입결산액	1,017,969	1,017,969
	세입결산액 중 자체수입	60,364	60,364
	세출결산액	657,481	657,481
	세출결산액 중 인건비	65,838	65,838
	세출결산액 중 행사관련경비	5,548	5,548
	세출결산액 중 업무추진비	534	534
재정상태 활용지표	▪부채/자산	0.77 %	0.77 %
	▪부채/환금자산	5.03 %	5.03 %
	▪차입부채/재정자금	0.01 %	0.01 %
	자산	2,848,431	2,848,431
	부채	21,869	21,869
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	434,804	434,804
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	426,156	426,156
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	26	26

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.