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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 해남군에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2020년도 우리군의 세입측면에서 본 결산 규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,346,793	1,077,119	0	32,897	236,776

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
804,344	901,868	1,017,969	1,391,447	1,346,793

▸ 결산 총계기준

☞ 해남군의 2020회계연도 결산기준 세입예산(기금포함)은 1조 3,467억 원으로 전년 대비 447억 원이 감소하였으나, 유사 지방자치단체 평균 대비 6,962억 원이 많습니다. 이는 코로나19 영향에 따른 보통교부세와 세외수입 등 세입 재원의 감소 때문입니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2016		2017		2018		2019		2020
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	708,659	100	809,382	100	927,737	100	1,118,459	100	1,077,119	100
지 방 세	26,834	3.79	27,107	3.35	27,449	2.96	30,064	2.69	37,748	3.5
세외수입	21,670	3.06	23,519	2.91	25,431	2.74	33,944	3.03	30,736	2.85
지방교부세	284,194	40.1	335,888	41.5	354,894	38.25	407,680	36.45	356,542	33.1
조정교부금･재정보전금	8,968	1.27	12,110	1.5	8,718	0.94	11,370	1.02	11,350	1.05
보 조 금	198,638	28.03	209,338	25.86	232,396	25.05	272,970	24.41	344,670	32
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	168,355	23.76	201,420	24.89	278,848	30.06	362,430	32.4	296,073	27.49

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 코로나 19의 영향으로 지방교부세와 세외수입이 감소하였으나, 이를 극복하기 위한 국도비 보조사업 유치 노력으로 보조금이 크게 증가였으며 지방세 또한 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

세입재원별 현황(2020년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
지방세 결산액	26,833,734	27,107,461	27,449,437	30,064,023	37,748,445
인구수(명)	75,121	73,604	71,901	70,354	68,806
주민1인당 지방세부담액	357	368	382	427	549

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 해남군에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출 측면에서 본 결산 규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,125,100	868,293	0	27,948	228,859

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
596,385	617,105	657,481	1,129,245	1,125,100

▸ 결산 총계기준

☞ 해남군의 2020회계연도 결산기준 세출예산(기금포함)은 1조 1,251억원으로 전년대비 41억원 감소하였고, 이는 재정안정화 기금 조성에 따른 일반회계 기금 전출금 규모 감소 때문입니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2016		2017		2018		2019		2020
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	507,241	100	530,536	100	576,020	100	867,370	100	868,293	100
일반공공행정	13,920	2.74	17,718	3.34	21,975	3.81	29,771	3.43	70,048	8.07
공공질서･안전	734	0.14	789	0.15	3,288	0.57	17,388	2	9,931	1.14
교 육	1,158	0.23	1,196	0.23	1,917	0.33	1,738	0.2	1,060	0.12
문화 및 관광	39,841	7.85	40,199	7.58	39,862	6.92	46,800	5.4	64,780	7.46
환경보호	27,234	5.37	30,123	5.68	33,965	5.9	30,146	3.48	36,254	4.18
사회복지	103,765	20.46	111,480	21.01	122,362	21.24	134,072	15.46	160,408	18.47
보 건	11,208	2.21	10,595	2	10,796	1.87	14,005	1.61	11,911	1.37
농림해양수산	158,557	31.26	165,534	31.2	194,704	33.8	236,738	27.29	286,000	32.94
산업･중소기업	6,931	1.37	6,616	1.25	8,251	1.43	25,851	2.98	27,616	3.18
수송 및 교통	16,785	3.31	24,873	4.69	23,686	4.11	25,830	2.98	37,881	4.36
국토･지역개발	39,780	7.84	32,318	6.09	30,201	5.24	37,092	4.28	55,667	6.41
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	87,327	17.22	89,095	16.79	85,012	14.76	267,939	30.89	106,739	12.29

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 농림해양수산(32.94%) 분야 비중이 높으며, 이는 농업군으로 농림해양수산 분야에 많은 예산을 반영하고 있기 때문입니다.

분야별 세출규모(2020년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	507,241,131	530,536,397	576,020,118	867,370,406	868,293,213
인구수(명)	75,121	73,604	71,901	70,354	68,806
주민 1인당 세출액	6,752	7,208	8,011	12,329	12,619

유형 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 해남군에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’19년도 현재액 (A)	증 감 액			’20년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	218,335	-35,786	18,442	54,228	182,549
장학사업기금	10,914	-126	2,935	3,061	10,788	‘21.12.31.까지
문화예술진흥기금	3,141	71	164	93	3,212	‘22.12.31.까지
체육진흥기금	3,246	78	95	17	3,324	‘23.12.31.까지
식품진흥기금	119	5	11	6	124	법정기금
사회복지기금	1,913	20	39	19	1,933	‘22.12.31.까지
재난관리기금	2,485	-9	7,421	7,431	2,475	법정기금
해남군청사신축기금	27,853	-25,623	877	26,500	2,230	‘24.12.31까지
농어업소득보전지원기금	17,764	3,365	3,365	0	21,129	‘25.12.31.까지
재정안정화기금	150,001	-13,077	2,923	16,000	136,924	‘23.12.31.까지
추모공원 주변지역 주민지원기금	900	-490	610	1,100	410	‘23.12.31.까지

▸ '20년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
65,875	64,503	66,755	218,335	182,549

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유형 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 우리군은 유사자치단체보다다 기금 운용 규모가 크며, 이는 재정안정화기금, 청사신축기금 등 계속사업이 존재하기 때문입니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

해남군 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	1	1,283,180	1,061,488	221,692	3,034,073	26,172	0.86
자치단체(a)	1	1,283,180	1,061,488	221,692	3,034,073	26,172	0.86
지방공공기관(b)	-	0	0	0	0	0	0
교육재정(c)	-	0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)	-	0	0	0	0	0	0

해남군 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	6.44%	6.44%	0	0	0	0
	▪인건비결산액/자체수입	102.16%	102.16%	0	0	0	0
	▪행사관련경비/세출결산액	0.32%	0.32%	0	0	0	0
	▪업무추진비/세출결산액	0.07%	0.07%	0	0	0	0
	세입결산액	1,283,180	1,283,180	0	0	0	0
	세입결산액 중 자체수입	80,873	80,873	0	0	0	0
	세출결산액	1,061,488	1,061,488	0	0	0	0
	세출결산액 중 인건비	82,617	82,617	0	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	3,432	3,432	0	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	694	694	0	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	0.86%	0.86%	0	0	0	0
	▪부채/환금자산	6.51%	6.51%	0	0	0	0
	▪차입부채/재정자금	0.01%	0.01%	0	0	0	0
	자산	3,034,073	3,034,073	0	0	0	0
	부채	26,172	26,172	0	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	402,315	402,315	0	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	396,324	396,324	0	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	22	22	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.