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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 해남군에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다.
2021년도 우리군의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,389,753	1,123,726	0	41,022	225,004

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
901,868	1,017,969	1,391,447	1,346,793	1,389,753

▸ 결산 총계기준

☞ 해남군의 2021회계연도 결산기준 세입예산(기금포함)은 1조 3,898억원으로 전년 대비 430억원이 증가하였고, 이는 유사 지방자치단체 평균(8,271억 원) 대비 5,627억원이 많습니다. 이는 지방교부세, 국도비 보조금 확보액 증가에 따른 이전 재원의 확대 때문입니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2017		2018		2019		2020		2021
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	809,382	100	927,737	100	1,118,459	100	1,077,119	100	1,123,726	100
지 방 세	27,107	3.35	27,449	2.96	30,064	2.69	37,748	3.5	40,890	3.64
세외수입	23,519	2.91	25,431	2.74	33,944	3.03	30,736	2.85	29,106	2.59
지방교부세	335,888	41.5	354,894	38.25	407,680	36.45	356,542	33.1	401,298	35.71
조정교부금･재정보전금	12,110	1.5	8,718	0.94	11,370	1.02	11,350	1.05	15,273	1.36
보 조 금	209,338	25.86	232,396	25.05	272,970	24.41	344,670	32	368,919	32.83
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	201,420	24.89	278,848	30.06	362,430	32.4	296,073	27.49	268,240	23.87

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 코로나 19등의 영향으로 세외수입은 감소하였으나, 지방재정 수요 관리와 국도비 보조사업 유치 노력으로 지방교부세와 보조금이 크게 증가였으며  지방세 또한 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

세입재원별 현황(2021년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021
지방세 결산액	27,107,461	27,449,437	30,064,023	37,748,445	40,890,279
인구수(명)	73,604	71,901	70,354	68,806	67,166
주민1인당 지방세부담액	368	382	427	549	609

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 해남군에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해
지출한 세출 측면에서 본 결산 규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,186,357	930,986	0	32,527	222,844

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
617,105	657,481	1,129,245	1,125,100	1,186,357

▸ 결산 총계기준

☞ 해남군의 2021회계연도 결산기준 세출예산(기금포함)은 1조 1,864억원으로 전년대비 612억원이 증가하였고, 이는 속도감 있는 지역 현안사업 해결과 지역경제 활성화 등을 위한 확장적 재정 운용 때문입니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2017		2018		2019		2020		2021
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	530,536	100	576,019	100	867,370	100	868,295	100	930,987	100
일반공공행정	17,718	3.34	21,975	3.81	29,771	3.43	70,048	8.07	57,009	6.12
공공질서･안전	789	0.15	3,288	0.57	17,388	2	9,931	1.14	13,875	1.49
교 육	1,196	0.23	1,917	0.33	1,738	0.2	1,060	0.12	886	0.1
문화 및 관광	40,199	7.58	39,862	6.92	46,800	5.4	64,780	7.46	62,791	6.74
환경보호	30,123	5.68	33,965	5.9	30,146	3.48	36,254	4.18	32,874	3.53
사회복지	111,480	21.01	122,362	21.24	134,072	15.46	160,408	18.47	177,762	19.09
보 건	10,595	2	10,796	1.87	14,005	1.61	11,911	1.37	13,698	1.47
농림해양수산	165,534	31.2	194,704	33.8	236,738	27.29	286,000	32.94	303,354	32.58
산업･중소기업	6,616	1.25	8,251	1.43	25,851	2.98	27,616	3.18	40,002	4.3
수송 및 교통	24,873	4.69	23,686	4.11	25,830	2.98	37,881	4.36	29,723	3.19
국토･지역개발	32,318	6.09	30,201	5.24	37,092	4.28	55,667	6.41	55,065	5.91
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	89,095	16.79	85,012	14.76	267,939	30.89	106,739	12.29	143,948	15.46

▸ 세출결산 일반회계 기준

분야별 세출규모(2021년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021
세출결산액	530,536,397	576,020,118	867,370,406	868,293,213	930,986,180
인구수(명)	73,604	71,901	70,354	68,806	67,166
주민 1인당 세출액	7,208	8,011	12,329	12,619	13,861

유형 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 해남군에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’20년도 현재액 (A)	증 감 액			’21년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	182,549	-23,541	42,456	65,997	159,006
장학사업기금	10,788	688	3,997	3,309	11,476	‘26.12.31.까지
문화예술진흥기금	3,212	50	149	99	3,262	‘22.12.31.까지
체육진흥기금	3,324	-26	34	60	3,298	‘23.12.31.까지
식품진흥기금	124	10	16	6	133	법정기금
사회복지기금	1,933	9	27	18	1,942	‘22.12.31.까지
재난관리기금	2,475	-315	2,091	2,406	2,160	법정기금
해남군청사신축기금	2,230	-2,230	11	2,241	0	‘24.12.31까지
농업 소득보전 지원 기금	21,129	6,311	6,311	0	27,439	‘25.12.31.까지
재정안정화기금	136,924	-27,788	29,212	57,000	109,136	‘23.12.31.까지
남도광역추모공원 주변지역 주민지원기금	410	-250	608	858	160	‘23.12.31.까지

▸ '21년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
64,503	66,755	218,335	182,549	159,006

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유형 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 우리군은 유사 자치단체보다 기금운용 규모가 크며, 이는 유휴 재원을 적립하여 안정적 재정운영을 도모하기 위한 재정안정화기금을 운용하기 때문입니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및
교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

해남군 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세입(A)	세출(B)	잉여금 (A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C, %)
계(=a+b+c-A-B)		1,277,910	1,074,085	203,825	3,067,948	25,968	0.85%
자치단체(a)		1,275,252	1,071,857	203,395	3,067,055	25,702	0.84%
지방공공기관(b)	2	2,658	2,228	430	894	266	29.82%
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00%
내부거래(A+B)		0	0	0	0	0	0.00%

해남군 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	6.77%	6.77%	8.07%	0%	0%	0%
	▪인건비결산액/자체수입	106.16%	108.28%	11.95%	0%	0%	0%
	▪행사관련경비/세출결산액	0.47%	0.47%	0.79%	0%	0%	0%
	▪업무추진비/세출결산액	0.06%	0.06%	0.07%	0%	0%	0%
	세입결산액	1,277,910	1,275,252	2,658	0	0	0
	세입결산액 중 자체수입	81,469	79,674	1,794	0	0	0
	세출결산액	1,074,085	1,071,857	2,228	0	0	0
	세출결산액 중 인건비	86,487	86,272	214	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	5,007	4,989	17	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	697	696	2	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	0.85%	0.84%	29.82%	0%	0%	0%
	▪부채/환금자산	7.07%	7.02%	31.91%	0%	0%	0%
	▪차입부채/재정자금	0.01%	0.01%	0%	0%	0%	0%
	자산	3,067,948	3,067,055	894	0	0	0
	부채	25,968	25,702	266	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	367,073	366,238	835	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	361,022	360,241	781	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	20	20	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.